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Atividades da Auditoria Interna

2018




Monitoramento

1ª Fase de Monitoramento do Relatório de Auditoria 02/2017 (Sobreposição de carga horária - PRONATEC)

Monitoramento do Relatório de Conformidade 03/2014 - Cantina e Restaurante do CMC


Consultoria

Nota Técnica 01/2018 - Atividade Docente

Nota Técnica 02/2018 - Gestão de Riscos

Nota Técnica 03/2018 - Alinhamento: Ensino, Pesquisa, Extensão

 


2017



Avaliação 

Relatório de Auditoria 01.2017 - Força de Trabalho Docente no CMZL

Relatório de Auditoria 02.2017 - Avaliação PRONATEC


Monitoramento

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Abril

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Maio

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Junho

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Julho

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Agosto

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Setembro

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Outubro

Relatório de Recomendações da Auditoria Interna - Novembro

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 02/2012

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 02/2014

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 04/2014

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 06/2014

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 10/2015

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 11/2015

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 01/2016

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 02/2016

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 05/2016

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 06/2016

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 07/2016

 

Consultoria

Nota Técnica 01/2017 - Tomada de Contas Especial

Nota Técnica 02/2017 - Convênios

Nota de Acompanhamento da Gestão 01.2017 - Conformidade dos Processos de Dispensa de Licitação - CPRF

Nota de Acompanhamento da Gestão 02.2017 - Edital 44.2017 - Maloca Acessível 


2016



Avaliação 

Relatório de Auditoria 01.2016 - Conformidade na Gestão de Compras do Campus Coari

Relatório de Auditoria Preventiva 02.2016 - Gestão de Patrimônio e de Almoxarifado do Campus Presidente Figueiredo

Relatório de Auditoria Preventiva 02.2016 - Gestão de Patrimônio e de Almoxarifado do Campus Presidente Figueiredo (versão assinada)

Relatório de Auditoria 03.2016 - Conformidade nos Atos de Pagamentos e Concessão de Ajuda de Custo no Campus Coari

Relatório de Auditoria 04.2016 - Contratação por Dispensa de Licitação no Campus Coari

Relatório de Auditoria Preventiva 05.2016 - Avaliação da Gestão de Ensino no Âmbito do IFAM

Relatório de Auditoria Preventiva 05.2016 - Avaliação da Gestão de Ensino no Âmbito do IFAM

Relatório de Auditoria Preventiva 06.2016 - Rotina das Concessões de Diárias e Passagens na Reitoria do IFAM

Relatório de Auditoria Preventiva 06.2016 - Rotina das Concessões de Diárias e Passagens na Reitoria do IFAM (versão assinada)

 

Monitoramento

Relatório de Monitoramento 01.2016 - Concessão de Espaço Público - Cantina e Restaurante do Campus Manaus Centro

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 05/2014

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 07/2015

PPP - Módulo de Auditoria - Monitoramento do Relatório de Auditoria 09/2015

 

Consultoria

Nota de Auditoria - 2016001001

 

2015



Avaliação 

Relatório de Auditoria 01.2015 - Avalição Objetiva da Gestão de Obras e Serviços de Engenharia - Reitoria

Relatório de Auditoria 02.2015 - Acompanhamento da Expansão III - Campus Humaitá

Anexo Relatório de Auditoria 02.2015 - Relatório de Visita Técnica - Campus Humaitá

Relatório de Auditoria 03.2015 - Acompanhamento da Expansão III - CampusTefé

Anexo Relatório 03.2015 - Relatório de Visita Técnica - Campus Tefé

Relatório de Auditoria 04.2015 - Acompanhamento da Expansão III - Campus Eirunepé

Anexo Relatório 04.2015 - Relatório de Visita Técnica - Campus Eirunepé

Relatório de Auditoria 05.2015 - Acompanhamento da Expansão III - Campus Itacoatiara

Relatório de Auditoria 06.2015 - Avaliação Objetiva na Gestão de Contratação de Bens e Serviços - Campus Coari

Relatório de Auditoria 07.2015 - Ação Preventiva - Gestão de Patrimônio e Almoxarifado - Reitoria

Relatório de Auditoria 08.2015 - Ação Preventiva - Análise Gerencial da Gestão de Pessoas - Reitoria

Relatório de Auditoria 09.2015 - Ação Preventiva - Gestão Contratual de Bens e Serviços - Reitoria

Relatório de Auditoria Preventiva 10.2015 - Sistema de Prevenção de Incêndios - Reitoria

Relatório de Auditoria 11.2015 - Avaliação Objetiva dos Procedimentos de Compras da DGTI em 2014


2014



Avaliação 

Relatório de Auditoria de Conformidade 01.2014 - Gestão de Pessoas - Campus Coari

Relatório de Auditoria de Conformidade 02.2014 - Gestão de Recursos Humanos - Reitoria

Relatório de Auditoria de Conformidade 03.2014 - Concessão de Espaços - Restaurante  e Cantina - CMC

Anexo I Relatório de Auditoria de Conformidade 03.2014 - Relatório Fotográfico

Anexo II Relatório de Auditoria de Conformidade 03.2014 - Relatório Fotográfico

Relatório de Auditoria de Conformidade 04.2014 - Execução do Contrato 09.2013 - Reitoria

Relatório de Auditoria de Conformidade 05.2014 - Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado

Relatório de Auditoria de Conformidade 06.2014 - Execução dos Projetos do IFAM pela FAEPI

Relatório de Auditoria Preventiva 01.2014 - Gestão de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado - CMZL

Relatório de Auditoria Preventiva 02.2014 - Gestão de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado - CMDI

Relatório de Auditoria Preventiva 03.2014 - Gestão de Patrimônio Imobiliário do IFAM

Relatório de Auditoria Preventiva 04.2014 - Aderência aos Critérios de Sustentabilidade - CMZL e Reitoria

Relatório de Auditoria Preventiva 05.2014 - Acompanhamento dos Trabalhos da DGTI

Anexo Relatório de Auditoria Preventiva 05.2014 - Manifestação da Chefia


2013



Avaliação 

Relatório de Auditoria 01.2013 - Controle Patrimonial - CMC

Anexo II Relatório de Auditoria 01.2013 - Parte 1 - Relatório Fotográfico

Anexo II Relatório de Auditoria 01.2013 - Parte 2 - Relatório Fotográfico

Relatório de Auditoria 02.2013 - Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - IFAM


Consultoria

Nota Técnica 01.2013 - Controle Interno e Avaliação de Riscos

Nota Técnica 02.2013 - Projeto Técnico para Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura

Nota Técnica 02.2013 - Anexo II

Nota Técnica 02.2013 - Anexo III

Nota Técnica 02.2013 - Anexo IV

Parecer nº 01/2013 - Reembolso

Parecer nº 02/2013 - Reembolso

Parecer nº 03/2013 - Pagamento de Nota Fiscal

Parecer nº 04/2013 - Reembolso

Parecer nº 05/2013 - Auxílio Financeiro a Pesquisador

Parecer nº 06/2013 - Inabilitação de Empresa

Parecer nº 07/2013 - Ressarcimento

Parecer nº 08/2013 - Reembolso

Parecer nº 09/2013 - Ateste de Nota Fiscal

Parecer nº 10/2013 - Objeto do Contrato

Parecer nº 11/2013 - GECC

Parecer nº 12/2013 - Preço de Mercado

Parecer nº 13/2013 - Ressarcimento de Diárias

Parecer nº 14/2013 - Auxílio Financeiro

Parecer nº 15/2013 - Contratação de Professor

Parecer nº 16/2013 - Solicitação de Cinta

Parecer nº 17/2013 - Reembolso

Parecer nº 18/2013 - Aula para Professores do IFAM

Parecer nº 19/2013 - Afastamento para Capacitação

Parecer nº 20/2013 - Custeio de Curso de Capacitação

Parecer nº 21/2013 - Dívidas de Exercício Anterior

Parecer nº 22/2013 - Alteração de Detalhamento de Despesa

Parecer nº 23/2013 - Contratação Temporária

Parecer nº 24/2013 - Pagamento de Substituição

Parecer nº 25/2013 - Alteração de Regime de Carga Horária

Parecer nº 26/2013 - Reembolso de Diárias e Passagens

Parecer nº 27/2013 - Reembolso de Despesa

 

2012



Avaliação 

Relatório de Auditoria 01.2012 - Conformidade de Pagamento - Reitoria

Relatório Técnico 02.2012 - Regularidade do Processo de Pagamento de Nota Fiscal


2011



Avaliação 

Campi Diversos 

Campus Manaus Distrito Industrial

Campus Manaus Zona Leste 

Campus Presidente Figueiredo