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Ordens de Serviço
Acompanhe as ordens de serviços da UAIG/IFAM
Em obediência ao princípio da transparência, o departamento de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM resolve tornar público todas as suas ordens de serviços em andamento, concluída ou cancelada. Conheça melhor nosso trabalho que busca agregar valor à gestão do IFAM.
2025
| Ordem de Serviço | Processo nº | Assunto | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 01_2025 | --- | Substituição da chefia da UAIG para gozo de férias. | Viviane Simas | Concluído |
| 02_2025 | --- | Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2025 – Avaliação do Processo referente à Gestão de Contratos, Campus Manaus Distrito Industrial. | Viviane Simas | Em curso |
| 03_2025 | --- | Capacitação 2025, conforme PAINT/2025. | Todos | Em curso |
2024
| Ordem de Serviço | Processo nº | Assunto | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 01_2024 | --- | Substituição da chefia da UAIG para gozo de férias | Antonio da Paz | Concluído |
| 02_2024 | --- | Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Avaliação do Processo referente à Gestão de Contratos, Campus Manaus Centro (CMC) | Antonio da Paz e Viviane Simas | Concluído |
| 03_2024 | --- | Capacitação 2024, conforme PAINT/2024 | Todos | Em curso |
| 04_2024 | --- | Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.2/2024 – Avaliação do Processo de Gestão Patrimonial – Reitoria | Viviane Simas | Concluído |
| 05_2024 | --- | Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Avaliação do Processo de Gestão de Almoxarifado – Reitoria do IFAM. | Vviane Simas | Concluído |
| 06_2024 | --- | Tratativas referente à Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Avaliação do Processo de Gestão Contratual – Campus Manaus Centro do IFAM. | Viviane Simas | Concluído |
| 07_2024 | --- | Atualização dos dados nos processos referentes às Ações de Auditoria - Exercício 2024. | Viviane Simas | Concluído |
| 08_2024 | --- | Ação de Auditoria 5.1/2024 – Avaliação da Gestão Contratual no Campus Manaus Centro do IFAM - Participação na reunião virtual para tratar de ações referentes à respectiva ação. | Viviane Simas | Concluído |
| 09_2024 | --- | Ação de Auditoria nº 5.3/2024 – Avaliação do Processo de Gestão de Almoxarifado – Reitoria do IFAM - Agendamento de Visita Técnica no depósito do Almoxarifado da Reitoria | Viviane Simas | Concluído |
| 10_2024 | --- | Ordem de Serviço nº 10/2024-UAIG/IFAM, de 29 de novembro de 2024 - Monitoramento das recomendações emitidas nos exercícios de 2020/2021/2022/2023. | Viviane Simas | Em curso |
2023
| Ordem de Serviço | Processo nº | Assunto | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 01_2023 | --- | Elaboração de Matriz de Planejamento - Ação de Auditoria nº 5.1/2023 - CMC - Gestão Documental. | Antonio Neto | Concluído |
| 02_2023 | --- | Orientações para substituição da titular da Auditoria Geral do IFAM durante Licença Capacitação de 30 dias. | Antonio da Paz | Concluído |
| 03_2023 | --- | Designação Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.1 - CMC - Gestão Documental. | Antonio Neto | Concluído |
| 04_2023 | --- | Reunião de Alinhamento para início do Programa de Gestão de Desempenho (PGD) pela equipe da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do IFAM. | Lílian Noronha | Concluído |
| 05_2023 | --- | Convocação para informe e ciência de servidor. | Antonio Neto | Concluído |
| 06_2023 | --- | Curso de Capacitação de novo Auditor - Eduardo dos Santos Ramos. | Eduardo Ramos | Concluído |
| 07_2023 | --- | Reunião de Alinhamento acerca das elaborações dos Planos de Trabalhos do Programa de Gestão de Desempenho (PGD) pela equipe da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do IFAM. | Lílian Noronha | Concluído |
| 08_2023 | --- | Elaboração de matriz de Planejamento - Ação de Auditoria n° 5.2/2023 - DPDI/Reitoria - Gestão de Riscos. | Antonio da Paz | Concluído |
| 09_2023 | --- | Monitoramento 2023 - Ações de Auditoria: Ação n° 5.2/2022 - Avaliação do Processo referente à Promoção de políticas Públicas voltadas para a Inclusão Social e Sustentabilidade - Campus Parintins; Ação de Auditoria n° 5.1/2023 - Avaliação do processo de Gestão Documental dos Normativos Internos - Campus Manaus Centro. | Antonio Neto | Concluído |
| 10_2023 | --- | Capacitação 2023 da UAIG/IFAM, conforme Resolução nº 108-CONSUP/IFAM, de 22 de dezembro de 2022. | Todos os Auditores | Concluído |
| 11_2023 | --- | Acolhimento da nova Auditora Viviane Simas na UAIG/IFAM. | Antonio da Paz | Concluído |
| 12_2023 | --- | Capacitação inicial de Auditor recém empossado. | Viviane Simas | Concluído |
| 13_2023 | --- | Estudos da Plataforma E-Aud/CGU (parte prática) para operacionalização das demandas. | Viviane Simas | Concluído |
| 14_2023 | --- | Substituição de Chefia da UAIG/IFAM - período 11.08.2023 a 09.09.2023. | Antonio da Paz | Concluído |
| 15_2023 | --- | Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.3/2023 – Avaliação do Processo de Operacionalização da Gestão da Integridade (CGCI/DPDI). | Antonio da Paz e Viviane Simas | Concluído |
| 16_2023 | --- | Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.4/2023 – Gestão Patrimonial. | Antonio Neto | Cancelada |
| 17_2023 | --- | Cancelamento da OS nº 16/2023. | Antonio Neto | Concluída |
| 18_2023 | --- | Substituição de Chefia durante Licença Capacitação. | Antonio da Paz | Concluída |
2022
| Ordem de Serviço | Processo nº | Assunto | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 01_2022 | --- | Orientações para o substituto legal do titular da UAIG nas férias. | Antonio Soares | Concluído |
| 02_2022 | --- | Capacitações da equipe da AUDIG. | Alexandre Góes e Antonio Soares | Concluído |
| 03_2022 | --- | Substituição de titular em férias. | Antonio Soares | Concluído |
| 04_2022 | --- | Nova escala da AUDIG. | Lilian Noronha | Concluído |
| 05_2022 | --- | Alteração da OS nº 04_2022 da AUDIG. | Lilian Noronha | Concluído |
| 06_2022 | --- | Substituição de titular em férias. | Antonio Soares | Concluído |
| 07_2022 | --- | Mapeamento das atividades de auditoria. | Antonio Soares | Concluído |
| 08_2022 | --- | Auxiliar o Mapeamento das atividades de auditoria. | Antonio Neto | Concluído |
| 09_2022 | --- | Cursos de formação para novo Auditor. | Antonio Neto | Concluído |
| 10_2022 | --- | Conferência de aparelhos da AUDIG. | Antonio Soares | Concluído |
| 11_2022 | 23443.005267/2022-01 | Efetuar Matriz de Planejamento para Ação de Auditoria. | Alexandre Góes e Antonio Neto | Concluído |
| 12_2022 | --- | Atualização da página da Auditoria no site do IFAM. | Antonio Neto | Concluído |
| 13_2022 | --- | Otimização das planilhas de Monitoramento da UAIG e CGU. | Lílian Noronha | Concluído |
| 14_2022 |
--- | Elaboração de cronograma para Visita Técnica nos Campi do IFAM / 2º semestre (Conscientização do trabalho da Auditoria Interna - Atendimento das recomendações e Palestras). | Antonio Soares | Concluído
|
| 15_2022 | --- | Escala dos Auditores para a Subunidade de Auditoria Interna no Campus Manaus Centro. | Antonio Neto e Alexandre Góes | Concluído |
| 16_2022 | 23443.007365/2022-75 | Ação de Auditoria nº 5.2 – Avaliação do processo referente à promoção de políticas públicas voltadas para a inclusão social e sustentabilidade. | Antonio Neto | Concluído |
| 17_2022 | --- | Monitoramento das Demandas da CGU e TCU. | Antonio Soares | Concluído |
| 18_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Parintins. | Antonio Neto
| Concluído |
| 19_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Tabatinga. | Antonio Soares | Concluído |
| 20_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Tefé. | Antonio Neto
| Concluído |
| 21_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Manaus Centro. | Antonio Neto e Alexandre Góes
| Concluído |
| 22_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Manaus Distrito Industrial. | Alexandre Góes | Concluído |
| 23_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Iranduba. | Alexandre Góes | Concluído |
| 24_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Presidente Figueiredo. | Antonio Neto e Alexandre Góes
| Concluído |
| 25_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Manacapuru. | Antonio Neto
| Concluído |
| 26_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Itacoatiara. | Antonio Neto
| Concluído |
| 27_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Coari. | Antonio Neto
| Concluído |
| 28_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Maués. | Antonio Soares | Concluído |
| 29_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Eirunepé. | Antonio Soares | Concluído |
| 30_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Boca do Acre. | Antonio Soares | Concluído |
| 31_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Lábrea. | Antonio Soares | Concluído |
| 32_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Humaitá. | Antonio Soares | Concluído |
| 33_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus São Gabriel da Cachoeira. | Antonio Soares | Concluído |
| 34_2022 | 23443.010090/2022-57 | Visita Técnica ao Campus Manaus Zona Leste. | Alexandre Góes | Concluído |
| 35_2022 | 23443.007365/2022-75 | Elaboração do respectivo Relatório de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.2. | Antonio Neto | Concluído |
| 36_2022 | --- | Procedimentos básicos pós Visita Técnica nos campi do IFAM. | Antonio Neto / Alexandre Góes / Antonio Soares | Concluído |
| 37_2022 | 23443.012128/2022-26 | Elaboração do respectivo Relatório de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.3. | Antonio Soares | Concluído |
| 38_2022 | --- | Estudos de temas para Auditorias no Campus Manaus Centro - CMC para inclusão no PAINT 2023. | Antonio Neto / Alexandre Góes | Concluído |
| 39_2022 | --- | Elaboração de uma Identidade Visual. | Antonio Neto | Concluído |
| 40_2022 | --- | Escala de atividades na Subunidade de Auditoria Interna no CMC. | Antonio Neto | Concluído |
| 41_2022 | --- | Acolhimento e instruções iniciais ao novo Auditor UAIG/IFAM. | Antonio Soares | Concluído |
| 42_2022 | --- | Capacitação inicial do novo Auditor. | Eduardo Ramos | Concluído |